Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0548/16 | upratovačské práce za 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 30.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0544/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 76,31 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0543/16 | za technicko-odbornú pomoc pri rekonštrukcií Školiaceho centra gastronómie- cvičná kuchyňa, na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Milan Chomo | 11795794 | 850,00 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/16 | aSc rozvrhy 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0546/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 28,21 € | 25.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0545/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 68,40 € | 25.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0542/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0540/16 | nákup učebných pomôcok - popisovačov na tabulu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 16,56 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0534/16 | za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 50,00 € | 23.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 61,20 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/16 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 108,05 € | 22.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0535/16 | Servisná prehliadka CHÚV na elokovanom pracovisku Harmincova 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 86,45 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0539/16 | za tlač materiálov -letáky, katalóg, vizitky, skladačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Karol Illý - Vydavateľstvo NOI | 17354013 | 159,30 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/16 | vodné stočné za 10/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 156,04 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0537/16 | za poskytnuté služby počít.siete SANET za obd 10-12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,Zdruz.pouz.SADS | 17055270 | 149,37 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0532/16 | úrazové poistenie študentov školy za šk r 2016/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 444,05 € | 22.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/16 | nákup inventáru do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 597,56 € | 21.11.2016 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0529/16 | vodné stočné za 10/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 324,92 € | 21.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 79,80 € | 18.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0536/16 | Vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcie"Deň Indonézskej kuchyne" konanej dňa 27.10.2016 v budove školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 18.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra |