Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0124/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 37,92 € 13.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0117/17 vodné stočné za 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 82,48 € 13.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0116/17 poistenie majetku OV Rača za obd 26.3.2017-26.03.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 13.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0114/17 telefonny poplatok za 2/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,68 € 09.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0113/17 poplatok za odvoz OLO 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0104/17 za opakovanú dodávku elektriny 3/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0103/17 za výrobu reklamných tabúľ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HV print, spol. s r.o. 31332862 803,88 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0102/17 Za rozšírenie licencie programu Kniha jázd Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Šurina Kamar software 36953831 15,60 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0115/17 Dodanie, montáž a pripojenie elektronického zariadenia "Energy Saver" pre objekt SOŠ GaHs Farského 9 BA. Zákazka na základe VO. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Betes spol. s r.o. 34127364 22 092,60 € 09.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0110/17 telekomunikačné popl. za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 95,75 € 08.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0112/17 mesačný poplatok za prenájom kopirovacieho zariadenia za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0111/17 nákup dezinfekčného prostriedku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 157,20 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0109/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 254,76 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0108/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0107/17 telefonné poplatky za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,11 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0106/17 za výkon BTS a PZS za obdobie 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0105/17 za služby v oblasti PO za 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 08.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0100/17 nákup učebných pomôcok -prepisovače na tabuľu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,56 € 06.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0098/17 za prenájom dávkovača vody 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 06.03.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0099/17 pramenitá voda dodaná v 2/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 59,40 € 06.03.2017 30.03.2017 Faktúra