Všetky dokumenty

Dokumenty za rok:

CSV

Počet záznamov: 5868

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
DF-42/0422/16	nákup surovín pre CV	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Ekvia,s.r.o.	31426085	438,62 €	04.10.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0425/16	dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov - verejné obstarávanie cez EKS	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Uniatest Trade, s.r.o.	46167145	7 350,00 €	03.10.2016	04.11.2016	Faktúra
DF-42/0427/16	čistiace a upratovačské práce za 9/2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	UPRATOVANIE 13 s.r.o.	45730172	1 345,82 €	03.10.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0424/16	poplatok za seminár PAM 31.3. dňa 23.9.2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	VEMA, s.r.o.	31355374	60,00 €	03.10.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0426/16	obedy zamestnancov za 9/2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Školská jedáleň pri ZŠI	31746578	282,90 €	30.09.2016	04.11.2016	Faktúra
DF-42/0418/16	spracovanie rozpočtu a výkaz výmeru na akciu "Cvičná kuchyňa" v objekte SOŠ GaHs Farského	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Ing. Milan Vavrinec STAVRO	30941067	250,00 €	30.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0428/16	členský príspevok za r 2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	EUROPEA SLOVAKIA	45010030	100,00 €	29.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0423/16	oprava motorového vozidla Fiat Doblo	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	J & F AUTOSERVIS s.r.o.	50185403	232,00 €	29.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0417/16	nákup surovín pre OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Machciník Peter	40046826	174,24 €	29.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0414/16	vodné stočné za 8/2016 Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ALVENA SK a.s	46297685	173,87 €	28.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0413/16	nákup surovín pre CV	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	KIPA, s.r.o.	34128654	68,40 €	28.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0412/16	nákup surovín pre PV	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	KIPA, s.r.o.	34128654	68,40 €	28.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0415/16	nákup čistiacich potrieb OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	VICOM s..r.o	35908076	374,05 €	27.09.2016	04.11.2016	Faktúra
DF-42/0421/16	nákup vybavenia cvičnej kuchyne - prístroje / zmluva cez EKS	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	LUKNAR s.r.o	35944421	35 000,04 €	27.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0420/16	nákup elektrického kotla /zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	LUKNAR s.r.o	35944421	2 335,80 €	27.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0419/16	vybavenie cvičnej kuchyne nábytok /Prieskum trhu ZsNH - nie bežne dostupné tovary na trhu	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	LUKNAR s.r.o	35944421	11 926,08 €	23.09.2016	31.10.2016	Faktúra
DF-42/0411/16	oprava motorového vozidla Škoda Fabia	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY	40699731	49,00 €	23.09.2016	05.10.2016	Faktúra
DF-42/0410/16	oprava regulačnej stanice plynu (odstránenie havarijného stavu) v objekte na Farského 9	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ESCO spol. s r.o.	31324045	1 422,34 €	22.09.2016	05.10.2016	Faktúra
DF-42/0409/16	nákup surovín pre CV	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	AGRO TAMI, a.s.	36467430	19,20 €	22.09.2016	05.10.2016	Faktúra
DF-42/0408/16	stravné lístky (Mládenek) za 9/2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská	40641333	63,00 €	22.09.2016	05.10.2016	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie