Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0203/17 za opakovanú dodávku zemného plynu za 5/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0202/17 mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia a vyúčtovanie vyhotovených kopií za obd. 2-4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 166,48 € 03.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0201/17 obedy zamestnancov za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 143,50 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0200/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 8,42 € 02.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0199/17 nákup pneumatík na MV F Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AK ProServis s.r.o. 47315695 271,97 € 02.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DF-42/0198/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 36,00 € 28.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0197/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 46,80 € 28.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0193/17 nákup kancelárskych potrieb a tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 276,96 € 27.04.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0196/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 67,30 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0194/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 78,78 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0191/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 124,64 € 25.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0192/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 100,02 € 25.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0190/17 Za vykonanú deratizáciu a desinfekciu objektov SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 24.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0187/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DF-42/0189/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DF-42/0188/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 84,24 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DF-42/0186/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 21.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DF-42/0184/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 165,57 € 20.04.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0185/17 vodné stočné za 3/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 167,17 € 20.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DF-42/0177/17 vodné stočné za 3/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 323,77 € 19.04.2017 25.05.2017 Faktúra