Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6276
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0142/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 149,16 € | 29.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0141/17 | poplatok za seminár PAM 32,01 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 28.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/17 | Za dopravu na trase BA-Krahule-BA - lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 290,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 138,44 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 49,32 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 155,70 € | 27.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0137/17 | vodné,stočné za 2/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 138,20 € | 24.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 21.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 67,92 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0134/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0131/17 | nákup spotrebného materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 19,80 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,70 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/17 | Služby spojené so stretnutím riaditeľov Asociácie stredných škôl Slovenska v dňoch 4-5.4.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SOŠ hotelových služieb a obchodu | 37890115 | 95,40 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/17 | vodné ,stočné za 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 256,96 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 114,32 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/17 | za upratovacie služby za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/17 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 26,30 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 81,26 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |