Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6276

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0081/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 27.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0080/17 tlačivá k maturitným skúškam Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 19,40 € 27.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0079/17 za opakovanú dodávku elektriny na 2/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 652,38 € 27.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0076/17 Za služby na lyžiarskom kurze v obd 12.2.-17.2.2017 29 osôb. Zákazka na základe prieskumu trhu. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 17922372 4 060,00 € 22.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0077/17 oprava prenosných hasiacích prístrojov na EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 31,20 € 22.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0069/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 75,00 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0068/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0067/17 za poskytnuté služby za obd 1-3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0071/17 nákup čistiacich potrieb do kávovarov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 79,98 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0078/17 havarijné poistenie MV Š Fabia za obd. 13.3.2017-13.3.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 200,02 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0075/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 126,64 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0074/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,94 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0073/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0070/17 členský príspevok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 54,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0072/17 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 21,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0066/17 predplatné za GASTRO rok 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 75,00 € 15.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0050/17 telefonické poplatky za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,86 € 14.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0063/17 zálohová platba elektriny za 2/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0065/17 členský poplatok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 33,00 € 13.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0060/17 nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 1 900,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra