Všetky dokumenty

Dokumenty za rok:

CSV

Počet záznamov: 5868

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Suma	Dátum	Dátum zverejnenia	Typ
DF-42/0347/16	správa servera, riešenie problémov	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Localnet s.r.o.	35948434	630,00 €	02.08.2016	25.08.2016	Faktúra
DF-42/0346/16	oprava technologie plynovej kotolne - dodávka a MTZ plynového kotla na EP Harmincová 1, BA	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	VEMAPOS, s.r.o.	35829613	35 647,50 €	27.07.2016	25.08.2016	Faktúra
DF-42/0345/16	vodné , stovodné,stočné za 6/2016 OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ALVENA SK a.s	46297685	167,17 €	27.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0344/16	vodné,stočné za 6/2016 Farského	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.	35850370	342,77 €	20.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0342/16	Fakturácia za vykonané stavebné práce v budove školy na Farského 9, Bratislava	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Peter JURENKA	34884874	800,00 €	19.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0341/16	práce pri odstraňovaní havarijnej situácie v kabinete č. 209 na Farského 9 - výmena poškodeného porubia	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Peter JURENKA	34884874	1 320,00 €	19.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0343/16	PZP za vozidlo DUCATO	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	GENERALI Slovensko a.s.	35709332	155,07 €	18.07.2016	25.08.2016	Faktúra
DF-42/0340/16	za výkon BTS a PZS za 6/2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	HASIČ, s.r.o.	46940855	156,00 €	18.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0338/16	oprava multifunkčného variča	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	KEMA, spol. s r.o.	35782161	615,12 €	18.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0337/16	nákup tabletov 25 ks	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ITSK s.r.o.	36556050	3 875,00 €	18.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0339/16	vyúčtovanie elektriny za 6/2016 OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ZSE Energia, a.s.	36677281	202,70 €	18.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0335/16	za autobusovú prepravu dňa 30.6.2016 trasa Bratislava - Gyor - Bratislava (sociálny fond)	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	BEKAPE,a.s.	35722495	288,00 €	14.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0334/16	preddavok za elektrinu za 7/2016 OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	ZSE Energia, a.s.	36677281	900,00 €	13.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0329/16	správa servera za 6/2016 , riešenie a odstránenie problémov	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Localnet s.r.o.	35948434	857,76 €	12.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0332/16	Stravné lístky za 7-8/2016 Mládenek	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská	40641333	59,86 €	12.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0330/16	poplatok za OLO 6/2016	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava	00603481	431,34 €	12.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0333/16	oprava masírovačky mäsa	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	VOPS, spol.s.r.o.	34121331	46,61 €	12.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0331/16	telekomunikačné poplatky za 6/2016 Harmincová	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	Slovak Telekom,a.s.	35763469	21,16 €	12.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0328/16	nákup surovín pre OV Rača	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen	650803	17,27 €	08.07.2016	03.08.2016	Faktúra
DF-42/0327/16	vodné,stočné za 6/2016 Harmincová	Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb	17054281	J & P, s.r.o.	35841109	167,17 €	08.07.2016	03.08.2016	Faktúra

Rozšírené vyhľadávanie