Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0057/17 | za výkon BTS a PZS za obdobie 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/17 | elektrina za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 703,49 € | 08.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 82,13 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/17 | vodné stočné za 1/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 117,50 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/17 | za služby v oblasti PO za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 222,31 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/17 | telekomunikačné poplatky za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 100,44 € | 07.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/17 | prenájom kopírky za 1/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd. 11/2016-1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 316,36 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/17 | poplatok za odvoz OLO 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 364,98 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/17 | za telefonne služby 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,76 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/17 | zálohová platba za plyn 2/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/17 | upratovačské a čistiace práce za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 07.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/17 | zálohová platba za dodávku elektriny za 2/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 652,38 € | 06.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 54,00 € | 06.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/17 | Dodávka a montáž čerpadla a odstránenie havárie studenej vody na pracovisku OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 271,00 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/17 | správa servera a ďalších úkonov za 1/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 720,00 € | 01.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/17 | nákup učebných pomôcok - zariadenie do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 168,05 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra |