Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0450/16 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS - Farského 9- Na základe Zmluvy o Dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 8 793,60 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0449/16 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Na Pántoch 20- na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 23 630,40 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/16 | za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 104 760,00 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 101,40 € | 05.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/16 | za tlač samolepiek | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAPRINT, s.r.o. | 46158502 | 48,00 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/16 | kominárske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/16 | vodné, stočné za 9/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 127,06 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/16 | lokalizácia poruchy na vodovodnom potrubí v objekte školy na Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VAKS,spol.s r.o. | 35686103 | 360,00 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/16 | telefonné poplatky za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 248,56 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/16 | montáž a napojenie bojlera a batérií na rozvod SV a TUV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Peter JURENKA | 34884874 | 186,00 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 21,24 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 242,25 € | 05.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/16 | správa servera za 9/2016, dodatočné služby v oblasti IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 780,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/16 | opakovaná dodávka plynu za 10/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/16 | poplatok za prenájom a servisné služby kopírovacieho zariadenia za 7-9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/16 | za služby v oblasti PO za 9/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/16 | prenájom dávkovača vody za 10/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/16 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 04.10.2016 | 31.10.2016 | Faktúra |