Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0467/16 vodné,stočné za 9/2016 OP Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 332,12 € 17.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0466/16 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 138,12 € 14.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0465/16 oprava chladiaceho zariadenia, náhradný diel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 166,80 € 13.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0463/16 nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 583,96 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0461/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 17,82 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0464/16 dodávka a montáž závesných svietidiel s krytom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Miroslav HRČKA - ELEKTROSTAVEX 17734983 540,00 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0462/16 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 90,41 € 12.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0458/16 za elektrinu Harmincová 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 601,10 € 11.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0457/16 za elektrinu Rača 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 25,96 € 10.10.2016 29.11.2016 Faktúra
DF-42/0460/16 telefonne poplatky za 9/2016 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 21,12 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0468/16 Fakturácia za vykonané stavebné práce na zákazke "Školiace centrum gastronómie - cvičná kuchyňa, Farského 9, Bratislava, na základe súpisu vykonaných prác/ zákazka na základe VO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 12 474,66 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0454/16 za deratizačný a dezinsekčný zásah objektov SOŠ Na Pántoch 20, Farského 9, Harmincová 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0453/16 nákup surovín pre pracoviská odborného výcviku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 145,13 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0452/16 poplatok za OLO 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0446/16 predplatné na prístup Verejná správa SR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Poradca podnikatela,s.r.o 31592503 84,00 € 07.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0451/16 za vypracovanie aproximatívneho rozpočtu a popisu prác realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS"/na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 a dodatku č.1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 9 164,40 € 06.10.2016 28.12.2016 Faktúra
DF-42/0455/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 06.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DF-42/0459/16 telefonne poplatky za 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,22 € 06.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0456/16 za výkon BTS a PZS za obdobie 9/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.10.2016 04.11.2016 Faktúra
DF-42/0441/16 za opakovanú dodávku elektriny za 10/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 05.10.2016 29.11.2016 Faktúra