Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0047/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0046/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0045/18 nákup vlajok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Signo, s.r.o. 43930824 205,44 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0040/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 13,03 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0042/18 seminar PAM dňa 26.1.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 01.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0037/18 odstravované obedy za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 189,20 € 31.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0041/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 21,53 € 31.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0039/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 48,60 € 31.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0038/18 nákup surovín pre MV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 135,02 € 31.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0036/18 za prenájom kopírky 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 31.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0035/18 za servis MV Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 100,00 € 30.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0063/18 členský príspevok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 29.01.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0034/18 poistné na MV Ducato za obd. 20.2.-19.08.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 127,43 € 29.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0033/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 30,38 € 26.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0031/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 30,38 € 26.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0032/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,36 € 24.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0030/18 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 33,60 € 23.01.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0028/18 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 55,07 € 22.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0024/18 za tlač samolepky 86*200 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0029/18 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení počas prevádzky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 19.01.2018 22.02.2018 Faktúra