Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0566/16 | poistenie MV Octavia - PZP za 7.12.2016-6.12.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 132,05 € | 07.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/16 | telefonne poplatky za 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 101,54 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0556/16 | správa servera za 11/2016 a práce vrámci IS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 1 590,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0560/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 123,48 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0559/16 | prenájom za kopírovacie zariadenie za 11/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0558/16 | nákup tlačív | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 96,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0555/16 | popl. za vzdelávacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDOS-SMART,s.r.o. | 502888334 | 54,00 € | 06.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0557/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 40,70 € | 05.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0553/16 | nákup učebných pomôcok - poháre-vecné ceny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Victory sport,spol.s r.o. | 35774282 | 172,33 € | 05.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0552/16 | nákup stravovacích poukážok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 605,30 € | 05.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0565/16 | opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 888,00 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0564/16 | opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 841,00 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/16 | opakovaná dodávka plynu za 12/2016 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 778,00 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0562/16 | za prenájom dávkovača vody za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0561/16 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 48,60 € | 02.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0547/16 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 510,10 € | 02.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0551/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 246,40 € | 01.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0550/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 89,44 € | 01.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/16 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 149,88 € | 01.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0554/16 | obedy zamstnancov za 11/2016 127 ks | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 260,35 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |