Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0195/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 29,74 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,74 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 18,25 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 35,20 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/18 | stravné lístky za 4/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 61,20 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/18 | kontrola a čistenie dymovodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/18 | za odborné skúšky technických zariadení OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/18 | elektrina za 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,42 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/18 | vyúčtovanie elektriny za 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,52 € | 10.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/18 | telekomunikačné poplatky Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 87,44 € | 09.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/18 | pitná voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 36,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/18 | za služy v oblasti PO 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/18 | za výkon BTS 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 21,53 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/18 | zálohová platba elektriny za 4/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra |