Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7019

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0284/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0283/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 161,64 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0282/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0281/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,52 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0280/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,56 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0279/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,86 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0278/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,79 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0277/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,10 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0275/19 prenájom stanov a výroba tabuliek na akciu "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 2 739,60 € 23.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0276/19 nákup športových potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Topforsport s.r.o. 29213291 305,17 € 23.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0274/19 za prenajatie drevených atrakcií na podujatie "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Promo storage,s.r.o. 36676853 294,00 € 21.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0273/19 monitoring a čistenie kanalizácie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KANÁL SERVIS BA s.r.o. 51452162 288,00 € 21.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0272/19 vodné stočné za 4/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 31,21 € 21.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0271/19 cateringové služby na podujatí "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jurišta spol.s.r.o. 17309557 360,00 € 20.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0270/19 vodné stočné za 4/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 669,30 € 20.05.2019 29.05.2019 Faktúra
DF-42/0265/19 za opravu notebooku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 217,20 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0268/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0269/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0267/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0266/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 25,00 € 17.05.2019 23.05.2019 Faktúra