Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0396/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,80 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/17 | za výkon BTS a PZS za 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 156,00 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/17 | za služby v oblasti PO za mesiac 8/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/17 | za výkon odbornej prehliadky a odbornej skúšky objektu školy a kotolne v objekte Na pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 503,60 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/17 | za revíziu elektrických spotrebičov v objekte SOŠ GaHS Farského a Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 196,40 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/17 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 07.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0387/17 | za opravu chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Krajčovič MKM servis | 36949515 | 60,00 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0385/17 | za upratovačské práce za 8/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 225,82 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/17 | Nákup pracovného oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lubica Podolcova LUBICA | 22649778 | 390,38 € | 07.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0384/17 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 9/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 06.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0383/17 | za telekomunikačné služby 9/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,64 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0382/17 | za telekomunikačné služby 9/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 244,88 € | 06.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 9/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 9/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 9/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 05.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/17 | telekomunikačné poplatky za 8/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 93,83 € | 04.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/17 | správa servera za 8/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 510,00 € | 04.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/17 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 120,28 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra |