Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0314/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,86 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 38,50 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 211,68 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0312/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 26,40 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0306/18 | dobropis k fa 18141 servisné práce na peci MIWE Condo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TECHNOPEK s.r.o. | 35736615 | -141,79 € | 13.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/18 | asc agenda update 2018/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/18 | za opakovanú dodávku elektriny za 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/18 | stravné poukážky za 6/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 68,40 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/18 | vodné stočné za 5/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 37,90 € | 11.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/18 | za dodávku elektriny Harmincová 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,86 € | 08.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/18 | nákup a montáž indukčných platní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 7 056,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0305/18 | za služby v oblasti PO za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0303/18 | za spracovanie videozáznamu z akcie Rumunská kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/18 | oprava mraziaceho boxu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 80,40 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 87,45 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 3,94 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 42,84 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra |