Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0376/18 | zálohová platba za elektrinu 8/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 16.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/18 | za výkon zodpovednej osoby za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/18 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -249,97 € | 08.08.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/18 | vodné za 7/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 11,15 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 20,64 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/18 | telekomunikačné služby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 222,42 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/18 | za spotrebu elektriny za 8/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 296,69 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 08.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/18 | za sťahovanie trezoru Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Andelína Čonková | 51751003 | 180,00 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/18 | telekomunikačné poplatky za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,02 € | 07.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/18 | pitná voda 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 22,50 € | 06.08.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/18 | zhotovenie a dodávka nerezových stolov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 598,80 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/18 | za služby v oblasti PO za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 02.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 01.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/18 | za výkon zodpovednej osoby za 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 30.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/18 | vodné stočné za 6/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 95,84 € | 30.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0360/18 | za prepravu pri sťahovaní Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Kristián Dobša - KONTA | 51239876 | 200,00 € | 27.07.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |