Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0165/18 | nákup prac.oblečenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZEDA s.r.o. | 36225185 | 150,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/18 | prenájom kopírky za 3/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 1-3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 233,90 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/18 | za činnosť zodpovednej osoby za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/18 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 39,60 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 566,00 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/18 | nákup surovín pre kuchyňu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 286,13 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 41,82 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 96,61 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/18 | nákup spotrebného materiálu pre pracoviská odbornej výchovy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav Németh -ml. | 40557219 | 1 169,14 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/18 | za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 151,80 € | 28.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/18 | za opravu plynových zariadení a odstránenie havárie na UK v objekte SOŠ Na Pántoch Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 1 000,00 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 20,62 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/18 | za čistiace a upratovacie práce za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 23.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 95,33 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 192,58 € | 22.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/18 | vodné stočné za 2/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 261,43 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |