Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0456/18 za pitnú vodu 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 54,00 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0459/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0460/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0454/18 za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 600,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0453/18 za opakovanú dodávku plynu Farskeho 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0452/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0451/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0445/18 odstravované obedy za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 187,00 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0442/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 43,86 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0443/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,50 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0441/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 62,26 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0440/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,84 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0439/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 415,59 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0444/18 Nákup čistiacich potrieb pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 62,42 € 26.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0450/18 za výmenu oleja MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 234,00 € 25.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0449/18 za výmenu oleja MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 140,00 € 25.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0447/18 vodné stocne za 8/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 20,06 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0446/18 vyhotovenie a dodanie vizitiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IM Print SK s.r.o. 35824468 36,00 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0448/18 Seminar PAM 33,04 zo dňa 21.9.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0438/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 21.09.2018 22.10.2018 Faktúra