Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0080/18 vodné stočné za 1/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 292,60 € 15.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0064/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 2/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0076/18 členský poplatok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 584363 35,00 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0078/18 nákup dezinfekcií do cvičnej kuchyne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 91,20 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0077/18 za výkon BTS za obd 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0075/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 36,22 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0074/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 81,73 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0072/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 44,46 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0071/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 69,00 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0070/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 41,04 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0068/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 172,20 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0073/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 48,40 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0069/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0067/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2018 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 540,71 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0065/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,14 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0066/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 02/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0056/18 členský príspevok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 5,00 € 09.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0061/18 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 31,50 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0079/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 57,60 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0058/18 telekomunikačné poplatky za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,68 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra