Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0162/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 19,50 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0172/19 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 288,88 € 28.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0218/19 za servis a revíziu bleskovodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 3 028,80 € 26.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0158/19 za odvoz a likvidáciu odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 264,00 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0217/19 za servis kotlov počas prevádzky v objekte SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 945,00 € 25.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0216/19 vodné stocne za 3/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 210,12 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0215/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,84 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0214/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 167,62 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0213/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0212/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 85,14 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0211/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 45,63 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0210/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 407,11 € 16.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0209/19 dezinfekcia a deratizácia v objektoch školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 15.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0204/19 nákup monitoru a spotrebného materiálu k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 409,20 € 15.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0202/19 reštauračné služby Posedenie ku dnu uciteľov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MEDUSA GROUP, s.r.o. 45301883 681,14 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0207/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 51,00 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0206/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0205/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0203/19 za výkon zodpovednej osoby za 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0208/19 startovné, ubytovanie a strava pre účastníkov súťaže Moravský pohár 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VOŠ, SOŠ,SOU BZENEC 00053155 Stavebné práce, opravárenské práce 154,58 € 10.04.2019 15.05.2019 Faktúra