Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0368/18 za sťahovanie trezoru Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Andelína Čonková 51751003 180,00 € 07.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0365/18 telekomunikačné poplatky za 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,02 € 07.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0364/18 pitná voda 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 22,50 € 06.08.2018 07.09.2018 Faktúra
DF-42/0367/18 zhotovenie a dodávka nerezových stolov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 598,80 € 06.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0366/18 za služby v oblasti PO za 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 06.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0363/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 02.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0362/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0361/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0359/18 správa servera a ostatné časové úkony za 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 480,00 € 01.08.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0358/18 za výkon zodpovednej osoby za 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 30.07.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0357/18 vodné stočné za 6/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 95,84 € 30.07.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0360/18 za prepravu pri sťahovaní Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Kristián Dobša - KONTA 51239876 200,00 € 27.07.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0356/18 PZP za MV BA 624XU Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 127,43 € 18.07.2018 06.08.2018 Faktúra
DF-42/0355/18 za palety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pressburg moving s.r.o. 51297761 49,00 € 17.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0354/18 vodné stočné za 6/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 165,55 € 17.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0352/18 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 22,50 € 13.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DF-42/0351/18 za ubytovanie a pobyt v Rajeckých Tepliciach - výjazdové rokovanie PR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LEO HAM,s.r.o 46844252 4 989,70 € 13.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DF-42/0350/18 za dopravu v dňoch 2.7.-4.7.2018 BA-Rajecké Teplice a späť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 570,00 € 12.07.2018 27.07.2018 Faktúra
DF-42/0348/18 elektrina za 6/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 205,60 € 11.07.2018 04.09.2018 Faktúra
DF-42/0347/18 vyúčtovanie za elektrinu 6/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -63,38 € 11.07.2018 04.09.2018 Faktúra