Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0116/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,36 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0114/18 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 99,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0124/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,58 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0123/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 124,20 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0122/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 38,70 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0121/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 219,60 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0120/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0112/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,74 € 08.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0111/18 pitná voda za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 22,50 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0113/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0110/18 za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0109/18 za opakovanú dodávku elektriny 3/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0099/18 telekomunikačné poplatky za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 90,54 € 05.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0100/18 správa servera a ostatné časové úkony za mesiac 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0108/18 stravné za 3/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 54,00 € 05.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0106/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,20 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0105/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 46,08 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0104/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0103/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0102/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 3/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.03.2018 26.03.2018 Faktúra