Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0356/19 za vykonané upratovacie práce 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 29.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0358/19 za odtsravované obedy zamestnancov 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 158,40 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0357/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 21,60 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0355/19 odborná literatura Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 24,00 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0351/19 za prenájom návlekov na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mariana Tomašovičová - MarianaDekor 47758252 737,50 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0353/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0352/19 oprava MV Fabia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 83,00 € 26.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0354/19 za vykonané klampiarske práce na budove školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zoltán Görcs 13997319 1 080,00 € 25.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DF-42/0350/19 za tlakové skúšky a opravy prenosných HP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 296,40 € 25.06.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0349/19 oprava a náter fasády prednej často objektu školy - čelná stena Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 734,76 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0348/19 oprava a náter fasády prednej často objektu školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 781,80 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0347/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.06.2019 08.07.2019 Faktúra
DF-42/0346/19 dodanie a montáž materiálu - rekonštrukcia telocvične Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 14 616,58 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0345/19 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 45,05 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0344/19 nákup tlačív pre TV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 90,78 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0343/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0342/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vladislava Jurištová DELIKATES 11890541 54,59 € 21.06.2019 28.06.2019 Faktúra
DF-42/0340/19 za aSc Agendu SŠ 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ASC Applied Software Consultants 31361161 219,00 € 21.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DF-42/0339/19 nákup stolovej vody na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JP control, s.r.o. 45464162 128,83 € 20.06.2019 27.06.2019 Faktúra