Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0468/18 telekomunikačné poplatky za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 67,70 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0467/18 tablet , software Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROSPED a.s. 35765038 297,00 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0455/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0466/18 za školenie obsluhy technických zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 70,00 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0465/18 za služby v oblasti PO 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0463/18 za výkon BTS za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0462/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 8,40 € 05.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0498/18 kontrola a čistenie dymovodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 04.10.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0458/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 04.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DF-42/0461/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 45,72 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0464/18 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 16,20 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0457/18 nákup tlačív Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 211,20 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0456/18 za pitnú vodu 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 54,00 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0459/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0460/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 04.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0454/18 za správu servera a ostatné časové úkony za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 600,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0453/18 za opakovanú dodávku plynu Farskeho 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0452/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0451/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 02.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0445/18 odstravované obedy za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 187,00 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra