Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0058/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 29,94 € | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/19 | za pitnú vodu 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis.sk s.r.o | 47564628 | 45,00 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/19 | nákup dezinfekčných prostriedkov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 07.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 11,10 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/19 | za telekomunikačné služby za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,48 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/19 | za služby v oblasti PO za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/19 | za výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,23 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/19 | prenájom kopírky za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/19 | havarijné poistenie MV FDucato za obd. 20.02.2019-19.8.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/19 | správa servera a ostatné časové úkony za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 592,80 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/19 | odstravované obedy zamestnancov za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 173,80 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/19 | za spracovanie videozáznamu z výstavy Gastro-Danubius Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/19 | seminar PAM zo dňa 25.1.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |