Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0135/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0138/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 30,80 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0137/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 15.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0139/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 109,98 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0136/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 14.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0141/18 poistene majetku POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0140/18 vodné stočné za 2/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 66,88 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0134/18 videozáznam z akcie "Praktická časť maturitných skúšok"zo dňa 19.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 250,00 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0132/18 za služby v oblasti PO za mes 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0131/18 za výkon zodpovednej osoby za 3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0130/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0115/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,36 € 13.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0119/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0118/18 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 12.03.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0127/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 2/2018 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 522,12 € 12.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0133/18 výmena ventilu hydrantu v objekte SOŠ Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 58,80 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0129/18 nákup kancelárskej techniky - tlačiareň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 996,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0128/18 havarijné poistenie MV Š Fabia za obd 13.03.2018-13.02.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 200,02 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0125/18 za výkon BTS za obd 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0117/18 kontrola funkčnosti zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LUKNAR s.r.o 35944421 56,28 € 12.03.2018 26.03.2018 Faktúra