Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0181/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0179/19 za služby v oblasto PO za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0178/19 prenájom kopír. zariad. za 3/2019 , vyúčtovanie vyhotovených kopii za 1-3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 208,26 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0177/19 nákup čistiacich potrieb pre cvičnú kuchyňu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 104,87 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0175/19 za programovanie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 45,60 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0174/19 za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0173/19 za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 02.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0170/19 prezutie vozidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 165,00 € 01.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0171/19 upratovačské práce za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 31.03.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0169/19 za odstravované obedy zamestnancov 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 206,80 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0165/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 39,40 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0164/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0163/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 120,72 € 29.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0098/19 nákup čistiacich potrieb a inventáru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 80,23 € 28.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0168/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 17,61 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0167/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 33,12 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0166/19 nákup surovín pre CV, K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 50,99 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0161/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 26,00 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0160/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0159/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 120,24 € 27.03.2019 02.05.2019 Faktúra