Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7019

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0567/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 86,45 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0566/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 82,74 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0565/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,16 € 06.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0572/19 za opravu strechy na PPV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 4 500,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0571/19 za prenájom kopírky 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0570/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 11/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0569/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 11/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 04.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0563/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 31.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0564/19 odstravované obedy za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 298,87 € 29.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0562/19 za spracovanie videozáznamu Dni indickej kuchyne zo dňa 18.10.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. 47693614 250,00 € 29.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0561/19 za rekonštrukciu fasády školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stanislav Vaniš 50771809 4 807,50 € 29.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DF-42/0559/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 214,16 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0558/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0557/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 137,67 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0560/19 za výmenu podlahovej krytiny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 12 095,22 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DF-42/0553/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Belistar, s.r.o. 45885443 35,39 € 23.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0552/19 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 510,75 € 23.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0556/19 za náter plota v objekte SOS Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 4 788,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0551/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRIPSY s.r.o. 36276464 264,98 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0550/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,59 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra