Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0437/18 nákup spotrebného materiálu pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 21,55 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0436/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 120,12 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0434/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 23,76 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0435/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 70,40 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0431/18 vodné stočné za 8/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 223,49 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0430/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0429/18 nákup učebníc Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 1 099,50 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0433/18 vodné za 8/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 111,46 € 18.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0416/18 PZP za MV BA 423OX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 17.09.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0432/18 prenájom kopírky za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 17.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0428/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0427/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 173,27 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0426/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0425/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0422/18 nákup notebooku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 477,00 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0415/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0424/18 za revíziu elelktrick zariadenia výrobne mäsových výrobkov a regul stanice Na Pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 985,07 € 13.09.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0413/18 za opakovanú dodávku elektriny Farského 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 11.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0412/18 za spotrebu elektriny 8/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 297,40 € 11.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0420/18 za autorský dozor v zmysle Zml o dielo č.9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 1 330,06 € 11.09.2018 12.10.2018 Faktúra