Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0616/17 vodné stočné za 11/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 517,42 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0615/17 vodné stočné za 11/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 151,57 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0614/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 17,98 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0613/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 34,74 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0612/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 63,51 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0610/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0611/17 za seminár PAM dňa 14.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0609/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 86,40 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0608/17 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 37,80 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0607/17 za odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 431,34 € 15.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0606/17 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 287,81 € 15.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0601/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 36,36 € 14.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0604/17 vodné stočné za 11/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 118,14 € 13.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0600/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 17,63 € 13.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0605/17 stavebné práce v objekte na Farského 9 - vlajkové stožiare Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 1 930,20 € 13.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0603/17 za odstránenie závad na elektrickom zariadení na Pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý 41120841 691,55 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0602/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 45,97 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0599/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 30,80 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0586/17 zálohová platba za elektrinu 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0598/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 69,12 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra