Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0226/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 02.05.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0225/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 88,98 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0224/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 28,25 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0223/18 za odstravované obedy zamestnancov za 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 204,60 € 30.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0222/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0220/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 33,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0219/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0218/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 55,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0217/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 33,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0215/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0221/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0216/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 25.04.2018 22.05.2018 Faktúra
DF-42/0214/18 nákup kuchynskej váhy T 2815 MR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Libra spol. s r.o. 17329469 124,80 € 23.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DF-42/0213/18 deratizácia a dezinfekcia objektov školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 939,50 € 23.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DF-42/0212/18 vodné stočné za 3/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 164,95 € 23.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DF-42/0210/18 dobropis - reklamácia tovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 -13,44 € 20.04.2018 21.05.2018 Faktúra
DF-42/0211/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 20.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DF-42/0209/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 59,40 € 20.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DF-42/0208/18 oprava/výmena varných platní na elektrickom sporáku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA SK, s r.o. 31350658 388,80 € 19.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DF-42/0203/18 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 15,60 € 18.04.2018 22.05.2018 Faktúra