Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0018/18 nákup spotrebného materiálu na pracoviská OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 482,02 € 17.01.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0012/18 za opakovanú dodávku elektriny za 1/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 16.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0021/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 01/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0016/18 nákup surovín pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 35,70 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0015/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 38,50 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0011/18 za výkon BTS za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0017/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 44,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0014/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 61,60 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DF-42/0062/18 za vypracovanie aproximatívneho rozpočtu a popisu prác realizačného projektu stavby "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHs " Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 5 589,60 € 15.01.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0637/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 55,33 € 15.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0636/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 12/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 519,18 € 15.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0013/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd.1/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0003/18 oprava MV ŠKODA Octávia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Róbert Török TOBA 32098707 88,88 € 15.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0006/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 12.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0010/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 203,28 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0009/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 54,00 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0008/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 59,35 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0007/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 61,97 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0005/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 191,77 € 12.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0004/18 za stravné lístky 1/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 74,36 € 11.01.2018 24.01.2018 Faktúra