Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0267/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/18 | spotrebná materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,60 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/18 | odborná prehliadka technických zariadení na EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/18 | za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/18 | nákup spotrebného a čistiaceho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 148,56 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/18 | za upratovacie a čistiace práce za mes 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/18 | za upratovacie a čistiace práce za mes 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/18 | vodné stočné za 4/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 281,46 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 95,56 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 109,12 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/18 | spracovanie videozáznamu z akcie Čínska kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 15.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/18 | dodanie a montáž žaluzii | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 687,90 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0252/18 | za opakovanú dodávku elektriny RAčA 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/18 | vyúčtovanie elektriny za 4/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 378,71 € | 11.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/18 | za občerstvenie z príležitosti Dňa učiteľov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavský Meštiansky Pivovar, s.r.o. | 44436475 | 1 018,00 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0251/18 | za služby v oblasti PO za 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0248/18 | nákup obalového materiálu pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 29,98 € | 11.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0247/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,71 € | 10.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra |