Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0019/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 84,41 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0017/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 129,02 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0016/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,62 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0015/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 75,61 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0014/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 20,94 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0013/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 90,36 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0012/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 33,38 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0011/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 291,71 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0010/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,16 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0009/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 125,92 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0008/19 za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0003/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 59,40 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0007/19 zameranie, dodanie a montáž žaluzii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 250,98 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0006/19 licencia PRESTO na r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0005/19 odvoz a likvidácia odpadu Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 360,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0623/18 vodné stočné za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 207,89 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0622/18 upratovačské práce za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0004/19 zálohová platba za elektrinu za 1/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0002/19 vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,04 € 11.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0621/18 oprava a servis zariadenia Energy Saver Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Betes spol. s r.o. 34127364 72,00 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra