Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0284/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/18 | za odstravované obedy zamestnancov 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 195,80 € | 31.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/18 | stravné poukážky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | 19,09 € | 28.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/18 | za prenájom kopírovacieho stroja 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/18 | nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,12 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 58,71 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0276/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 54,52 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0275/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 85,80 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 12,31 € | 24.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/18 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 126,00 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/18 | členský príspevok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 22.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/18 | vodné stočné za 4/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 98,08 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,12 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/18 | spotrebná materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,60 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |