Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0527/18 nákup inventáru - chladiaca dvojdverová skriňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CITY MAN, s.r.o. 45505241 1 984,80 € 13.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0524/18 vyúčtovanie elektriny za 10/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 300,26 € 12.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0526/18 za výkon BTS 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0525/18 vodné stočné za 10/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 201,20 € 12.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DF-42/0515/18 za opakovanú dodávku elektriny Rača 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0516/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -369,60 € 09.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0521/18 oprava konvektomatu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 268,68 € 09.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0517/18 vodné stočné za 10/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 53,50 € 09.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0522/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0520/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 340,07 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0519/18 nákup spotrebného materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 68,00 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0518/18 za služby v oblasti PO za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0510/18 PZP za MV BA 423OX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,00 € 07.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0512/18 upratovačské práce za 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0509/18 PZP za MV BA 747NO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0508/18 havarijné poistenie motorového vozidla BL 747NO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 378,00 € 07.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0513/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,51 € 07.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0514/18 telekomunikačné poplatky za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 224,67 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0528/18 nákup spotrebného materiálu k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VVTech, s.r.o 36751430 15,29 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0511/18 za opakovanú dodávku elektriny Farskeho 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 06.11.2018 18.12.2018 Faktúra