Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0107/19 za opakovanú dodávku plynu Rača 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 08.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0124/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 97,80 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0123/19 za služby v oblasti PO za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0119/19 za výkon BTS za obd 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0110/19 telekomunikačné poplatky za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 220,65 € 07.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0121/19 za opakovanú dodávku elektriny Farského 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 07.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0109/19 telekomunikačné poplatky za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,06 € 06.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0105/19 nákup inventaru - schodiskova rudla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 171,60 € 06.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0118/19 nákup baliaceho materiálu pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 59,20 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0117/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 24,95 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0116/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0115/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 114,02 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0114/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,86 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0113/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 28,65 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0112/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 107,02 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0111/19 nákup surovín pre CV, K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 140,15 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0132/19 za upratovačské práce 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0102/19 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 27,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0101/19 za programovanie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 255,60 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0099/19 mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra