Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0342/18 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 10.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 218,92 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,36 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/18 | správa servera za 6/2018 a ost.časové úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/18 | za služby v oblasti PO za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0340/18 | za výkon BTS 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/18 | prenájom kopírky za 6/2018 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd 4-6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 159,89 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincova 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,56 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/18 | za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 198,00 € | 29.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 311,52 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 48,79 € | 28.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 26.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/18 | nákup inventáru pre štud odbor čašník | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 529,20 € | 25.06.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/18 | vodné stočné za 5/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 84,71 € | 25.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/18 | za výkon zodpovednej osoby za 5/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 22.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/18 | za poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 180,72 € | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra |