Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0612/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 121,28 € 28.12.2018 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0611/18 prenájom kopírky za 12/2018 a vyúčtovanie vyhotovených fotokopii za 10-12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 230,77 € 27.12.2018 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0610/18 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 489,46 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0609/18 za odstravované obedy zamestnancov 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 123,20 € 21.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0608/18 nákup inventáru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 1 135,15 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0606/18 nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 182,92 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0605/18 odvoz a likvidácia odpadu z EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 2 784,00 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0604/18 nákup inventáru - vestfrost mraznička Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HOTELTEC, s.r.o. 36627593 934,80 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0607/18 zabezpčenie stolov na podujatie "Vianočná kapustnica učiteľov" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Racing Agency s.r.o. 36474789 1 188,00 € 19.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DF-42/0603/18 vodné stočné za 11/2018 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 205,67 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0602/18 vodné stočné za 11/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 46,81 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0601/18 nákup inventáru - chladiaca skriňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROLUX s.r.o. 36413186 838,80 € 19.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0599/18 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 58,20 € 18.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0593/18 za výkon zodpovednej osoby za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0600/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0597/18 seminár PAM zo dňa 14.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0596/18 za služby spojené s podujatím "Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMO ACTIVITY s.r.o. 35730714 1 188,00 € 17.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0592/18 upratovačské práce za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0598/18 nákup inventáru - čokomelter Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 694,32 € 14.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0591/18 diagnostika a servisné práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PekaStroj s.r.o. 36554219 120,00 € 13.12.2018 27.12.2018 Faktúra