Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0427/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 173,27 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0426/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 112,32 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0425/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0422/18 | nákup notebooku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 477,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0415/18 | za opakovanú dodávku elektriny Rača 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0424/18 | za revíziu elelktrick zariadenia výrobne mäsových výrobkov a regul stanice Na Pántoch | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 985,07 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0413/18 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 807,16 € | 11.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0412/18 | za spotrebu elektriny 8/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,40 € | 11.09.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0420/18 | za autorský dozor v zmysle Zml o dielo č.9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 1 330,06 € | 11.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0418/18 | za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0417/18 | nákup čistiacich potrieb pre POV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 361,91 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0414/18 | za vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 99,74 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0410/18 | za služby v oblasti PO za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0407/18 | čokoládovar DELICE | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 351,74 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0409/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,70 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0408/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0406/18 | telekomunikačné popl. za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,43 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0401/18 | asc rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0419/18 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie v zmylse Zml.o dielo 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 9 727,68 € | 05.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0423/18 | revízia elektrických spotrebičov v objekte školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 309,20 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |