Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0068/19 telekmunikačné poplatky za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 220,56 € 12.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0075/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 51,15 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0072/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 78,00 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0071/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 47,63 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0066/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 121,20 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0065/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 40,64 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0064/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,03 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0063/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 1,38 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0062/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 82,61 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0061/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 130,70 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0060/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 94,61 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0059/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 25,68 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0058/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 29,94 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0055/19 za pitnú vodu 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 45,00 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0051/19 nákup dezinfekčných prostriedkov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 91,20 € 07.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0056/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 11,10 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0067/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0057/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0054/19 členský poplatok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0053/19 za telekomunikačné služby za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,48 € 06.02.2019 18.02.2019 Faktúra