Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0052/19 | za služby v oblasti PO za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 06.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0048/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/19 | za výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 04.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/19 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 191,23 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/19 | prenájom kopírky za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/19 | havarijné poistenie MV FDucato za obd. 20.02.2019-19.8.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/19 | správa servera a ostatné časové úkony za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 592,80 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/19 | odstravované obedy zamestnancov za 1/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 173,80 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/19 | za spracovanie videozáznamu z výstavy Gastro-Danubius Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 30.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/19 | seminar PAM zo dňa 25.1.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/19 | poistné majetku za obd. 26.3.2019-26.3.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 1 072,56 € | 28.01.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/19 | poistenie MV Š Fabia za obd. 05.02.2019-04.02.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/19 | poistenie MV Fiat Ducato za obd. 05.02.2019-04.02.2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 109,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/19 | členský poplatok z r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA | 36145581 | 20,00 € | 28.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/19 | nákup toneru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 154,30 € | 25.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/19 | predplatné časopisu ŠKOLA za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JurisDAT - M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 230,37 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 5,16 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra |