Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0120/20 výkon BTS 3/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0122/20 služby PO 3/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0119/20 desinfekčné prostriedky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 536,16 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0117/20 telefóny 3/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 232,54 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0121/20 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 143,28 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0123/20 parapety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Webshops s.r.o. 4572061 124,83 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0118/20 služba zodpovednej osoby 4/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 15.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0124/20 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 07.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DF-42/0125/20 skrine pre žiakov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 4 999,50 € 07.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DF-42/0126/20 telefóny 4/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,00 € 07.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DF-42/0116/20 ochr.pracovné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Uniontex Trade s.r.o. 34117598 288,00 € 07.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0114/20 revízia kotolne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0115/20 školské lavice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Multip SK s.r.p. 44172460 1 080,00 € 06.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0109/20 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 417,05 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0110/20 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0111/20 plyn 4/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0112/20 plyn 4/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 02.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0107/20 materiál na údržbu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DIW s.r.o 44412223 20,90 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0108/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 786,00 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DF-42/0106/20 stravovanie zamestnancov 3/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 66,69 € 01.04.2020 30.04.2020 Faktúra