Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0187/20 | služby PO 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/20 | materiál na údržbu učební | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 2 830,70 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/20 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,84 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,93 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/20 | telefóny 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 55,14 € | 06.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 052,59 € | 03.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/20 | el.energia Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,12 € | 03.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/20 | výkon BTS 5/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 298,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/20 | projekt Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 2 500,00 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/20 | plyn 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 02.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/20 | plyn 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 02.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/20 | správa servera + IT služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 758,00 € | 02.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0171/20 | baliaci materiál pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rajapack s.r.o. | 50398385 | 63,85 € | 28.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 15,60 € | 28.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0167/20 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 48,99 € | 28.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0170/20 | svietidlá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAKYO s.r.o. | 36439037 | 451,30 € | 27.05.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/20 | stavebné práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 600,00 € | 26.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 11,40 € | 26.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra |