Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0080/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 70,90 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0079/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 106,20 € | 18.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/21 | IT router | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 399,60 € | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/21 | dozor stavby Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 1 980,00 € | 17.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 29,48 € | 16.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 152,83 € | 16.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/21 | energie Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 485,93 € | 15.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0073/21 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/21 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Nakladatelství FORUM, s.r.o. | 27180271 | 88,80 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0071/21 | tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 795,12 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0068/21 | oprava zabezp.systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 216,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0069/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 96,35 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0070/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 307,03 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 035,32 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0066/21 | el.energia 2/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 917,30 € | 09.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0067/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 80,54 € | 05.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,86 € | 05.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/21 | el.energia 3/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 04.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |