Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0195/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 104,76 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/22 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 12,00 € | 02.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 186,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 225,72 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,64 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 111,15 € | 29.04.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/22 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 60,00 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 92,94 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 54,00 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 79,39 € | 27.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/22 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Richard Matúšovský | 52325792 | 464,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/22 | kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 504,90 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 41,40 € | 25.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 171,36 € | 25.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0132/22 | servis kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cyba building controls s.r.o. | 35836920 | 4 074,80 € | 24.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 191,48 € | 21.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |