Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0502/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,82 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0503/21 | el.energia 12/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 554,63 € | 12.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 9,30 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0014/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VESNA, neziskov org. | 36076911 | 39,51 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 12.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 134,28 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/22 | plyn.kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 34 250,32 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,04 € | 05.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/22 | licencia softvéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 3Xcore, s.r.o. | 44163746 | 348,00 € | 05.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,50 € | 04.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/22 | predplatné odb.publ. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PS DOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/22 | kuch.riad- uč.pomôcka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 119,80 € | 03.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0023/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 104,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0024/22 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 126,90 € | 01.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 310,01 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/21 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/21 | tlačiareň HP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Copy Print Group a.s. | 45310106 | 400,00 € | 29.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra |