Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0504/22 | archivácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.Katarína Preislerová | 52313042 | 990,00 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/22 | cets.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Allianz poisťovna | 35703008 | 3,28 € | 11.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0497/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 483,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0496/22 | prac. odev+obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GREENPUNKT -TOP | 46077804 | 868,00 € | 10.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 203,86 € | 09.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 255,60 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/22 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 400,00 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 99,73 € | 08.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 636,98 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,42 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0494/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 327,40 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0495/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,15 € | 08.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0477/22 | tlač | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RA-Build s.r.o. | 52067688 | 240,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0478/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 372,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0481/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 249,13 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 129,50 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra |