Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0059/22 | poplatok za odpad 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0060/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 599,62 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0061/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,98 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0062/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 660,43 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0063/22 | el.energia 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 331,41 € | 07.02.2022 | 27.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0065/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0059/22 | poplatok za odpad 2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 2 864,10 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0058/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 65,00 € | 07.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0057/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,86 € | 04.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0056/22 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,48 € | 04.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0055/22 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 553,35 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0050/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0053/22 | plyn 2/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 02.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0054/22 | plyn 2/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 02.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0051/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 62,04 € | 02.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0052/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 51,84 € | 02.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0049/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 120,40 € | 02.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0047/22 | plyn.kotolňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ladislav NÉMETH | 47830271 | 8 975,76 € | 01.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0045/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0044/22 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Creative Media Company s.r.o. | 54169224 | 845,00 € | 01.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra |