Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0360/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 108,16 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 158,20 € | 14.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/21 | oprava chlad.zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 268,80 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0357/21 | rúška | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JFK Distribution s.r.o. | 44716931 | 484,78 € | 14.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0356/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 104,83 € | 13.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 261,44 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0353/21 | šatňové skrine | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0354/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 64,18 € | 12.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0350/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,94 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0351/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 559,15 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0352/21 | el.energia 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 0,60 € | 11.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0349/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 130,32 € | 11.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0348/21 | tlačivá | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 282,72 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0347/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 608,58 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0346/21 | el.energia 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 246,88 € | 07.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0345/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 122,27 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0344/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 07.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,94 € | 05.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0339/21 | servis plyn.kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 385,00 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0338/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 80,95 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |