Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6462
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0449/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 295,70 € | 17.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/22 | tlač učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pandan,s.r.o. | 47866284 | 996,00 € | 17.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/22 | úrazové poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0525/22 | strážna služba | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 216,00 € | 13.10.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 330,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 159,84 € | 12.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/22 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 166,67 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/22 | upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Milan Adamov | 51896176 | 437,00 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/22 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 70,00 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 448,88 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0434/22 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 465,54 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0453/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,95 € | 10.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0436/22 | nástroje | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 320,40 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 526,03 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 270,77 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,82 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/22 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,28 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 864,89 € | 10.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/22 | hyg.potreby+OPP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Unizdrav Prešov s.r.o. | 36515388 | 407,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra |