Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0380/21 | učebnice | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | preskoly s.r.o. | 51692881 | 4 360,61 € | 28.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0378/21 | preplatné odb. časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROPRESS s.r.o. | 45954691 | 75,00 € | 28.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/21 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 180,00 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/21 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 113,62 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/21 | ochr.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 62,28 € | 26.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/21 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Inštitut vzdelavania | 40105415 | 30,00 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 78,96 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 78,96 € | 25.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 46,00 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0369/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Otavius spol. s.r.o. | 50376837 | 145,68 € | 22.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/21 | suroviny akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | -25,76 € | 20.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 20.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/21 | úrazové poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 562,46 € | 20.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 19.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/21 | vizitky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IM Print SK s.r.o. | 35824468 | 32,16 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/21 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 185,19 € | 18.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 105,12 € | 18.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/21 | videozáznam akcia BSK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 15.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/21 | voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 22,49 € | 14.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |