Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0340/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,72 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0341/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,93 € | 05.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/21 | vývoz odpadu KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 276,00 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0335/21 | služby PO 9/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/21 | voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 43,20 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0336/21 | služby zodp.osoby 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 114,00 € | 05.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,73 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/21 | plyn 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/21 | plyn 10/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 04.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Natural Pack group s.r.o. | 28346416 | 1 080,00 € | 04.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 04.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/21 | prac.odev,obuv | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 484,45 € | 04.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/21 | int.vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 136,08 € | 04.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 47,52 € | 04.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 53,48 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 60,18 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0337/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 126,80 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 01.10.2021 | 24.10.2021 | Faktúra |