Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0048/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 01.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0046/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0042/22 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0043/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0040/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 71,63 € | 31.01.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0037/22 | oprava kuch.stroja | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | G.P.R. spol. s r.o. | 17319463 | 33,48 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0041/22 | testy COVID | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 105,50 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0038/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 46,81 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0035/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 90,00 € | 28.01.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0036/22 | inzercia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 240,00 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0039/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -17,58 € | 27.01.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0034/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 56,22 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0033/22 | autoservis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 883,00 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0032/22 | ohrievač vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavol Šenkár DOMINTEX | 45998809 | 158,00 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0031/22 | predplatné časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 26,00 € | 24.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0030/22 | update softvéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MRP - Company s.r.o. | 31582320 | 12,10 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0029/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 99,10 € | 21.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0026/22 | plyn 1/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 20.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0021/22 | konzultácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 31,74 € | 19.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra |