Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0241/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,63 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 41,34 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/21 | plyn 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/21 | plyn 8/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/21 | vymena dlažby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 4 658,04 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/21 | maliarske práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 1 142,40 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 66,88 € | 03.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/21 | služby PO 7/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/21 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 745,20 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/21 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 402,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/21 | odb.časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/21 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/21 | predplatné časopisy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES s.r.o. | 31363822 | 4,40 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/21 | podlaha do posilňovne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ProActive s.r.o. | 36798631 | 94,50 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0225/21 | poistenie za škodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 178,76 € | 26.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0223/21 | servis GSM komun. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 297,60 € | 24.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0224/21 | nábytok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 976,80 € | 22.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0222/21 | hav.poistenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0218/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 19,92 € | 20.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra |