Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0477/23 | inter. vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SALESIANER MIETEX s. r. o. | 31388914 | 1 181,95 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0474/23 | servis kávovaru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 274,50 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0480/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 82,08 € | 30.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0472/23 | oprava chl.zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 392,40 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0482/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -163,30 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0483/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -531,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0484/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -180,79 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0485/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -176,32 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0486/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -204,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0487/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -604,40 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0488/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -171,23 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0489/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -521,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -190,88 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0491/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -179,50 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0492/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -598,39 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0493/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -192,59 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0473/23 | oprava služ. vozidla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Mónosi | 48107409 | 76,00 € | 26.10.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 59,40 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0467/23 | servis konvektomatu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LUKNAR s.r.o | 35944421 | 211,27 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0468/23 | montáž int.tabúľ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pavel Kastler | 17475121 | 2 753,41 € | 24.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |