Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0213/22 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 228,92 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 69,31 € | 08.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/22 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 259,16 € | 05.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0204/22 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0205/22 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 103,80 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/22 | telef.poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,01 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0202/22 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/22 | bal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 71,16 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/22 | plyn 5/2022 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 973,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/22 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/22 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 104,76 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0206/22 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 12,00 € | 02.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/22 | správa portálu+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 201,60 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 2 186,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/22 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 225,72 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/22 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 125,64 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/22 | stravné zamestnanci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 111,15 € | 29.04.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/22 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 60,00 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Faktúra |