Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 07.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 63,20 € | 06.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | zal.platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | zal.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | vitríny referenc | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 29.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | strava zamestn. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 483,74 € | 29.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 213,98 € | 24.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 37,48 € | 22.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 448,92 € | 22.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 38,70 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | kreatívne karty AJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 12,00 € | 07.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/15 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 345,82 € | 07.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | zál.platba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 50,40 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ASC Applied Software Consultants,s.r.o | 31361161 | 415,00 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | záloha voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 280,91 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 06.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/15 | záloha plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 02.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 69,93 € | 24.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra |