Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/15 | Hokejky, loptičky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 348,59 € | 24.11.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 209,52 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 42,00 € | 13.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | revízia plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 13.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | elektrika-nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 279,17 € | 12.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | výmena a montáž plyn.kotla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GP plynoservis | 41997174 | 2 350,00 € | 11.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,06 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 81,82 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 09.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | tlačivá-vysvedčenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 133,20 € | 05.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | ochrana objektov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | zál.plaltba elektrika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 10,03 € | 05.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 198,97 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 656,96 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 35,84 € | 04.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/15 | personálne riadenie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RAABE | 35908718 | 42,55 € | 03.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | zálohová platba plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | plnospektrálne žiarivkové trubice | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 198,00 € | 29.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | zálohová FA voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 303,14 € | 28.10.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | tlačivá-vysvedčenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 133,20 € | 26.10.2015 | 17.12.2015 | Faktúra |