Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/15 | Hokejky, loptičky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 348,59 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | lopty na basketbal | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SportAcademy s.r.o. | 44070438 | 166,49 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | školský nábytok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MULTIP SK , s.r.o | 44172460 | 1 985,00 € | 16.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 869,16 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 274,18 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | plnospoktrálna žiarivková trubica | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Alexander Zsidó | 37232673 | 456,00 € | 14.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | rev.elektr.spotr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 361,00 € | 13.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Práce technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 10.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | vitríny Reference | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LINEA SK, spol s.r.o | 2020228155 | 978,24 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | voda-nedopl. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 42,35 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | zál.platba elektr. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 663,31 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/15 | HP Officejet Pro 8610 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 186,00 € | 09.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |