Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3194
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 545,92 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/15 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 356,64 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | kominárske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Kominárstvo - Rudolf Loipersberger | 37292277 | 100,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | náplne do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 35,16 € | 24.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/15 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 162,26 € | 24.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | vykonanie prác požiarneho technika | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/15 | tlačivá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ŠEVT a.s | 31331131 | 60,34 € | 16.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | dekor.látka na opravu stoličiek | Gymnázium Pezinok | 17050201 | METEXO | 44614365 | 120,00 € | 13.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/15 | údržba poplachového systému | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ARES Provider, spol. s.r.o | 36224260 | 186,62 € | 12.03.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | ceny na frolbal-turnaj | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LB DESIGN,s.r.o. | 36747599 | 59,81 € | 11.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | telekom.služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 62,28 € | 09.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | ochrana objektu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Ochranná služba s.r.o | 35695340 | 94,26 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | kanc.a hyg.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 101,70 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | zál.platba elekt.energia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ZSE Energia, a.s.. | 36677281 | 529,02 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | strava žiaci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 39,20 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | strava zamestnanci | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Stredná odborná škola podnikania a služieb | 00351822 | 622,34 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lindstrom | 35742364 | 52,20 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | zál.platba na dodávku plynu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 2 400,00 € | 02.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |