Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23925
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22180005 | komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 12.01.7018 | 28.01.2018 | Faktúra | |||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 250965 | Predplatné Direktor PROFI od 1.1.2026 - 31.12.2026 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 97,17 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250966 | Autobus výlet ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Lines Express | 44667345 | 861,00 € | 16.12.2025 | 16.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 250944 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 258,00 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250945 | spotreba plynu 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -53,42 € | 10.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250943 | spotreba EE 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | G&E Trading, a.s | 50131711 | 8 148,54 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 250942 | telefón. poplatky 11/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 226,77 € | 10.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0905/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VITEK, s. r. o. | 50943448 | 640,94 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0906/25 | občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 220,17 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0907/25 | Vianočné posedenie pre zamestnancov SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Smart Business Solutions, s.r.o. | 47111925 | 1 911,50 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0909/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 671,66 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0910/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 65,08 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0911/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 200,61 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0902/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 616,47 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0903/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 56,73 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0908/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 209,57 € | 08.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 250937 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 53,01 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 0901/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 54,41 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0896/25 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 66,73 € | 05.12.2025 | 09.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |