Faktúra č. 260393
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 260393
- Popis fakturovaného plnenia: likvidácia odpadu - kuchynský odpad
- Dátum doručenia: 10.06.2026
- Celková hodnota: 127,43 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0335/26
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335/26 | Objednávam zabezpečenie služby odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 127,43 € | 12.05.2026 | 10.06.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Objednávka |