Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/495/19 | prenájom kamerovej techniky DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 276,00 € | 18.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/498/19 | preprava osôb | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | XLINEBUS s.r.o.- autobusová doprava | 35747501 | 168,00 € | 18.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/492/19 | Poplatok za využitie siete | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Ticketportal SK s.r.o. | 35850698 | 276,61 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/494/19 | autorská odmena za licenciu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SOZA | 00178454 | 92,40 € | 15.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/493/19 | Spotreba elektrickej energie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 178,66 € | 15.11.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/489/19 | Vedenie agendy | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 816,56 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/490/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 8 550,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/491/19 | dodávka služieb techniky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | CMB s.r.o. | 46275100 | 9 325,20 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/487/19 | Umelecký výkon | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | VIFO s.r.o. | 51724332 | 2 400,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/488/19 | Administratívne služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Mrekaj Tomáš | 35002000 | 1 000,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/486/19 | Prenájom terminálu | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 12,00 € | 13.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/485/19 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/484/19 | autorský honorár- DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 500,00 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/482/19 | preprava | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Jaroslav Guštafík | 47802171 | 126,00 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/483/19 | honorár- scénografia DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SZKLARNIA PAWEL WALICKI | 7811557898 | 1 500,00 € | 11.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/481/19 | výroba častí dekorácie DV Revízor | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Duras Jozef | 32071191 | 2 940,00 € | 08.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/478/19 | Odohranie divadelného predstavenia Festival | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Divadlo Jonáša Záborského | 37783432 | 2 558,40 € | 07.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| FD/474/19 | Služby - internet | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 156,00 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/477/19 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 40,86 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| FD/480/19 | Percentuálne odmeny | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dilia | 65401875 | 245,39 € | 07.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra |