Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4916
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD/007/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/006/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/005/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/004/21 | internet 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/003/21 | Internet 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,97 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/002/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 21,50 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/001/21 | telefónne poplatky 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/016/21 | nájom sklad. a polyfunkč. priestorov 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 885,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/014/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/013/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 240,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/012/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1.Q/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 000,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/011/21 | služby spojené s užívaním nebytových priestorov 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 996,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/010/21 | nájom nebytových priestorov 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 660,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/009/21 | nájom nebytových priestorov 1/21 | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SLZY A ÚSMEV s.r.o. | 35743786 | 1 666,00 € | 07.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/487/20 | prenájom terminálu + popl.za nevyužitie | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Poscom s.r.o. | 51031884 | 19,20 € | 30.12.2020 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/495/20 | poplatok za internet + práca servisného technika | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | NEXUS Computers & Services, s.r.o. | 35937793 | 246,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/492/20 | Bezpečnostné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | SEPOS -efekt s. r. o. | 46213082 | 360,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/498/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 42,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/497/20 | Telefónne poplatky | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 60,22 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| FD/496/20 | Protipožiarne asistenčné služby | Divadlo ASTORKA KORZO 90 | 00678350 | Dobrovoľný hasičský zbor 1/3 | 30843901 | 153,00 € | 30.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra |